T/DAZX 002-2019
企業の3レベル安全生産標準化レビューサービスプロセス品質管理仕様書 (英語版)

規格番号

T/DAZX 002-2019

言語

中国語版, 英語で利用可能

制定年

2019

出版団体

Group Standards of the People's Republic of China

最新版

T/DAZX 002-2019

範囲

エンタープライズ レベル 3 の安全生産標準化レビュー サービス プロセス 1 の品質管理仕様 範囲 この規格は、評価サービス管理プロセス、評価サービス プロセス管理、評価レポートのレビュー、および内部管理、ファイル管理、および検査の改善を指定します。 この規格は、企業の安全生産標準化の第 3 レベルの評価単位に適用されます。 2 参考規範 本文書の適用にあたっては、以下の文書が必須となります。 日付が記載された参照については、日付が記載されたバージョンのみがこのドキュメントに適用されます。 日付のない参照文書については、最新バージョン (すべての修正を含む) がこの文書に適用されます。 GB/T 33000-2016 「企業安全生産標準化の基本規範」「中華人民共和国労働安全法」「企業安全生産標準化審査作業の管理措置の公布に関する国家労働安全総局の通知（試行）」（労働安全総局［2014］第 49 号） 「冶金およびその他の産業の企業の安全生産標準化作業のさらなる強化に関する事項に関する広東省労働安全監督管理局の通知」（広東省労働局）安全監督[2018]第 21 号）「東莞市企業安全生産標準化構築作業計画のさらなる強化に関する東莞市労働安全委員会の通知」（東莞[2018]第 12 号）「東莞市労働安全委員会の通知」東莞市労働安全監督管理局は、危険化学品、冶金およびその他の産業における企業安全生産標準化構築実施計画のさらなる推進について」（東莞監督管理局［2018］第 205 号）「東莞市労働安全監督管理局」 「三段階安全生産標準化審査の監督に関する行政」(Dongan Supervision [2018] No. 495) 3 用語と定義 GB/T 33000-2016 確立された以下の用語と定義がここに適用されます。 3.1 企業の安全生産標準化中国の労働安全衛生管理システム 企業は、安全生産の主な責任を実行し、すべての従業員を全プロセスに参加させ、すべての側面を包括的に管理することにより、安全生産管理システムを確立および維持します。 安全生産と労働衛生業務については、計画的な安全衛生管理の実現、職場の作業動作の標準化、設備や設備の本質安全化、作業環境や設備の標準化を図り、継続的に改善する必要があります。 [GB/T 33000-2016、定義 3.1] 3.2 評価単位 評価 単位とは、国、地方、地方自治体の労働安全監督管理部門およびあらゆるレベルまたは業界の生産安全標準化審査組織単位によって認可された単位を指します。 監督部門 標準化レビュー作業を行う資格のある第三者機関。 3.3 評価者とは、国家、省、市の安全生産監督管理部門および業界監督部門が認可した各級または部門の安全生産標準化評価機関が主催する研修と試験に合格し、標準化された評価資格を取得した者を指す。 証明書。 3.4 審査専門家とは、国、地方、地方自治体の労働安全監督管理部門、およびあらゆるレベルの生産安全標準化審査組織単位、または業界監督部門によって審査専門家として任命される権限を与えられた単位に申請する資格のある審査員を指します。 審査の結果、要件を満たし、当該部門から評価専門家としての任命状を取得した者。 4 レビューサービス管理プロセス 4.1 レビューサービス管理プロセスは以下のとおりです 図 1 レビューサービス管理フローチャート 5 レビューサービスプロセス管理 5.1 プロジェクト分析 5.1.1 初回訪問 5.1.1.1 レビュー部門は初回訪問システムを確立する必要があります。 内容、一次面接結果、一次面接記録が規定されています。 最初の訪問は、標準化レビュー契約に署名する前に完了する必要があります。 5.1.1.2 最初の面接官には、少なくとも 1 人の資格のある安全生産標準化審査員 (以下、審査員と呼びます) が含まれている必要があります。 5.1.1.3 初回訪問は記録されるべきであり、記録には初回訪問の時間、参加者などが含まれ、調査対象の業界および地理的位置、周辺環境、主な事業内容などの企業の基本プロフィールが記載される必要があります。 製造工程、原材料・副資材の使用状況、設備・設備とその安全状況、主なリスクポイント、安全生産管理組織の設置と人員配置、主責任者や安全管理者の教育・訓練状況等。 5.1.2 プロジェクト分析 5.1.2.1 審査部門はプロジェクト分析システムを確立し、プロジェクト分析の責任部門、作業手順、および具体的な要件を明確にする必要があります。 レビュー部門は、レビュー部門と標準化されたレビュー契約を締結した後、レビュー活動のプロジェクト管理を実施し、プロジェクト分析を記録するものとします。 5.1.2.2 プロジェクト分析の主な内容は以下のとおりである: a) 審査対象企業の基本プロフィール、地理的位置、周辺環境、業界リスク特性および潜在的リスク; b) 審査対象企業が審査業界に準拠しているかどうかレビュー部門の範囲、および現在のレビューが行われているかどうか 人員の専門的構成がレビュー作業のニーズを満たしているかどうか、およびプロジェクトを実施するリスクが許容できるかどうか。 5.2 レビューの実施 5.2.1 レビュー原則 レビュー部門は、レビュープロジェクトレビューチームの構成原則、レビューデータ収集要件、レビュープロセス管理要件、レビューレポート発行管理要件を明確にするために、レビュープロセスの制御および管理システムを確立する必要があります。 等5.2.2 レビューチーム 5.2.2.1 レビューユニットは、標準化されたレビュー契約に署名した後、レビューチームを設立し、レビューチームのリーダーとメンバーを決定し、記録を作成するものとします。 5.2.2.2 第 3 レベルの企業レビューチームには 5 人のレビュー担当者が含まれ、関連するレビュー担当者または専門家は、対応する業界レビューに必要な専門的および技術的能力を備えており、そのうちの少なくとも 1 人のレビュー担当者はレビュー専門家の資格を持っている必要があります。 5.2.2.3 レビューチームは、レビュー対象の企業名、レビュー範囲、レビューチームのメンバーと分業、レビュー作業の取り決めなどを含むレビュー作業計画を作成する必要があります。 5.2.2.4 審査チームは、審査対象企業との意見交換の日時、場所、参加者、意見交換の主な内容と結果等を記録する必要がある。 5.2.3 現場レビュー 5.2.3.1 レビュー担当者は、レビュー対象ユニットが属する業界の評価基準に従って 1 つずつレビューを実施し、標準化された作業記録 (3 か月以上) を確認し、真実に記録するものとします。 レビューされた企業の実態。 5.2.3.2 現場調査記録には以下の内容が含まれるべきであり、記録は明確かつ詳細であるべきである: a) 収集された文書の内容; b) 調査された原本文書のリスト; c) 発見された事故 隠れた危険と現場検査、 d)  当社の主な工程、設備および設備、原材料および副資材の使用、主なリスクポイント、安全生産管理組織の設立および人員配置、主要責任者および安全管理の教育および訓練人的条件など; e)  各要素の現場レビューへの適合; f)  その他の記録資料。 5.2.3.3 標準化された評価基準はオンサイトレビュー記録の付録に含まれるものとし、レビュー担当者およびレビュー専門家のリスト、レビュー日およびオンサイトレビュー時間は付録に記載されます。 5.2.4 報告書の作成 5.2.4.1 審査チームは、審査作業の実態に基づいて、客観的かつ公正に標準化された審査報告書を作成しなければならない。 審査報告書には、少なくとも以下の内容が含まれなければなりません: a) 審査の根拠; b) 審査員の署名用紙; c) 審査報告書; d) 審査された企業の基本情報; e) 標準化された管理システムとその運用; f) 識別主要な危険因子の評価と管理 g) 主要部品の安全管理、安全装置の使用と操作など6 審査報告書の審査 6.1 原則要件 審査部門は、審査報告書の審査システムを策定し、審査員の責任、審査方法、審査内容、審査基準、審査結論について明確な要件を定めるべきである。 レビューレポートのレビューは記録される必要があります。 記録内容には、報告書名、監査意見、監査結論、監査人の署名、監査日などが含まれます。 6.2 技術責任者の審査 技術責任者は、技術専門職中級以上の技術称号（資格）を有する者、または安全技術者もしくは安全評価士２級以上の資格を有する者とし、人事部に登録するものとする。 事務局またはウェブサイトで公開されます。 技術担当者が検討する内容には、a) 検討基準の選択が正しいかどうか、b) 検討の条件と内容が包括的であるかどうか、h) 提案された対策や提案が実現可能かどうか、i) 重要な事項が含まれます。 デバイス、主要部分のレビュー結果と必須要件が正しいかどうか、j) フォーマットが要件を満たしているかどうか、k) テキスト、データ、結論などが正確かどうか。 6.3 工程管理責任者のレビュー報告書は技術担当者がレビューした後、工程管理責任者がレビューします。 工程管理責任者が審査する内容には、a) プロジェクト分析が実施されているか、b) 技術担当者による審査に合格しているか、c) 記録が完全で工程管理要件を満たしているか、等7 内部管理 7.1 審査員の管理 審査部門は審査員管理システムを確立し、審査員の専門知識、職務能力、人事関係、人材資格、業務訓練、職業基準、職業倫理、賞罰を規定する必要がある。 7.2 ビジネストレーニング検討部門は、ビジネストレーニングシステムを確立し、トレーニングの方法、内容、時間、頻度、および記録の要件を明確にする必要があります。 審査部門は審査員向けの業務研修計画を策定し、業務研修の状況を正直に記録する必要があります。 審査員に対する業務研修は年に2回以上、毎回8時間以上の研修を実施し、審査員が新たに公布・施行された安全生産規制、規格、文書を速やかに学び習得できるように試験を実施するものとします。 国、県、市ごとに。 審査員向けの専門研修内容としては、a) 安全生産法規、b) 技術基準、c) 政策文書、d) 安全生産の専門知識、e) 安全生産の標準化工程管理文書などが挙げられます。 7.3 フォローアップの再訪問 審査部門は、フォローアップの再訪問システムを確立し、オンサイト審査によって生じた隠れた危険を是正する方法について被審査企業を積極的に指導し、被審査企業またはその他の企業からの苦情や申し立てを処理する必要があります。 タイムリーにパーティーを開催します。 審査部門は審査作業を完了した後、審査対象企業が基準を満たしたと発表した日から 6 か月から 12 か月以内に、審査対象企業への現場再訪問を少なくとも 1 回実施し、基準を満たしているかどうかを追跡する必要があります。 調査対象の企業は、事故の危険性の調査と管理のメカニズム、およびアーカイブ システム文書の継続的な運用を確立および改善しました。 再訪問担当者は再訪問記録に記入し、評価会社の関係者による署名と確認を受ける必要があります。 再訪問記録には、再訪問時間、再訪問担当者、潜在的な事故の危険性の修正、関連対策の実施、レビュー対象企業の安全生産状況、レビュー対象企業からのフィードバックなどが含まれます。 審査部門は審査対象企業の技術秘密や営業秘密を保護するための機密保持システムを確立する必要がある。 8 アーカイブ管理 8.1 アーカイブ管理審査部門は、アーカイブ管理の内容、手順、責任、および関連要件を明確にするために、アーカイブ管理システムを確立する必要があります。 アーカイブ管理には、アーカイブの分類、アーカイブ、契約の終了、保管、コピー、破棄などが含まれます。 審査員や審査専門家の履歴書資料、学歴、専門職・技術職の任用資料、研修記録等の専用ファイル管理を確立する。 レビュー部門は、標準化されたレビュープロジェクトの実施後、資料、レビュープロジェクト契約書、レビュー報告書、レビュープロセス中に生成された関連資料、および関連技術情報を技術アーカイブに保管するものとします。 8.2 プロセス管理文書およびデータ管理レビュー部門は、プロセス管理文書およびデータ管理システムを確立し、関連部門および担当者の責任を明確にする必要があります。 プロセス管理文書管理システムの内容には、文書準備レビュー、承認および管理要件、外部文書管理要件、文書番号付け要件、文書借用管理要件、文書保存期間要件、プロセス管理記録フォーマットおよび管理要件が含まれるべきである。 プロセス管理記録は、クエリが容易で、損傷や損失を回避し、明確な保存期間を持つ必要があります。 プロセス管理記録は、カタログ化、アーカイブ、保存、廃棄の要件を明確に定義し、明確に記述してラベルを付ける必要があります。 アーカイブされた写真などにはテキストによる説明を付け、重要な電子ファイルは定期的にバックアップする必要があります。 9 検査と改善 9.1 審査部門は、プロセス管理のための内部審査システムを確立し、内部審査作業の要件を明確にする必要があります。 9.2 内部レビューシステムの内容には、内部レビューの基礎、人員、内容、手順、頻度、是正措置要件および予防措置要件が含まれます。 9.3 内部レビュー記録には、紙の記録と電子記録が含まれます。 9.4 内部レビューは少なくとも年に一度実施する必要があります。

T/DAZX 002-2019 発売履歴

• 2019 T/DAZX 002-2019 企業の3レベル安全生産標準化レビューサービスプロセス品質管理仕様書